Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064666
Monto de la Factura
₲ 5.672.080
Nro. Solicitud de Transferencia
49359
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.342.687
Retención DNCP
₲ 20.007
Retención IVA
₲ 154.693
Retención Renta
₲ 154.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23026-22-42258
Monto Contrato
₲ 8.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.700.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)