Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065333
Monto de la Factura
₲ 1.998.290
Nro. Solicitud de Transferencia
68662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.991.023
Retención DNCP
₲ 7.267
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23026-22-42258
Monto Contrato
₲ 8.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.700.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.700.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395459
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA SEDECO
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)