Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 5.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
212342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.139
Retención DNCP
₲ 17.789
Retención IVA
₲ 137.536
Retención Renta
₲ 137.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
06/22
Código de Contratación (CC)
AC-23026-22-43960
Monto Contrato
₲ 5.051.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.750.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.750.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414022
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL DE LA SEDECO (INSTALACIONESEDILICIAS/ELECTRICAS/MUEBLES Y EQUIPOS INFORMATICOSDE OFICINA)- PLURIANUAL
Convocante
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)
Unidad de Contratación
Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO)