Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000026
Monto de la Factura
₲ 64.372.170
Nro. Solicitud de Transferencia
26516
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.998.154
Retención DNCP
₲ 229.399
Retención IVA
₲ 1.755.605
Retención Renta
₲ 1.170.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
070/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23022-15-20282
Monto Contrato
₲ 64.372.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.998.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.998.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282980
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA MISIONES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta