Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000762
Monto de la Factura
₲ 1.503.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.795
Retención DNCP
₲ 5.247
Retención IVA
₲ 40.991
Retención Renta
₲ 54.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
AC-14001-23-45363
Monto Contrato
₲ 36.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.154.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica