Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000760
Monto de la Factura
₲ 2.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.042.943
Retención DNCP
₲ 7.652
Retención IVA
₲ 59.782
Retención Renta
₲ 79.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
9/22
Código de Contratación (CC)
AC-14001-23-45363
Monto Contrato
₲ 36.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.154.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.154.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica