Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017972
Monto de la Factura
₲ 1.803.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133658
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.698.294
Retención DNCP
₲ 6.360
Retención IVA
₲ 49.173
Retención Renta
₲ 49.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40745
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.234.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.234.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico