Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003199
Monto de la Factura
₲ 512.166
Nro. Solicitud de Transferencia
122631
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.336
Retención DNCP
₲ 1.862
Retención IVA
₲ 13.968
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40747
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.451.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.451.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico