Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003220
Monto de la Factura
₲ 7.530.600
Nro. Solicitud de Transferencia
129292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.093.278
Retención DNCP
₲ 26.562
Retención IVA
₲ 205.380
Retención Renta
₲ 205.380
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40747
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.451.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.451.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico