Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059697
Monto de la Factura
₲ 1.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
04-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.187.136
Retención DNCP
₲ 4.455
Retención IVA
₲ 33.409
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-41277
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.743.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.743.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico