Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001589
Monto de la Factura
₲ 22.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91966
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2021
Fecha de la Transferencia
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.226.331
Retención DNCP
₲ 79.487
Retención IVA
₲ 614.591
Retención Renta
₲ 614.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40792
Monto Contrato
₲ 88.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.995.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.995.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico