Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016490
Monto de la Factura
₲ 49.742.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111073
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.673.346
Retención DNCP
₲ 175.454
Retención IVA
₲ 1.356.600
Retención Renta
₲ 1.356.600
Multa
₲ 180.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40793
Monto Contrato
₲ 73.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.279.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.279.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONERS, FOTOCONDUCTORES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico