Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003255
Monto de la Factura
₲ 6.863.034
Nro. Solicitud de Transferencia
156807
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.464.478
Retención DNCP
₲ 24.208
Retención IVA
₲ 187.174
Retención Renta
₲ 187.174
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-40746
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.388.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.388.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico