Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0059729
Monto de la Factura
₲ 690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 687.491
Retención DNCP
₲ 2.509
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
AC-13003-21-41278
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.768.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.768.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico