Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Monto de la Factura
₲ 431.950
Nro. Solicitud de Transferencia
18027
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.866
Retención DNCP
₲ 1.524
Retención IVA
₲ 11.780
Retención Renta
₲ 11.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
AC-23023-18-33641
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.197.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.197.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi