Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000624
Monto de la Factura
₲ 26.068.050
Nro. Solicitud de Transferencia
112321
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
02-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.790.241
Retención DNCP
₲ 92.897
Retención IVA
₲ 710.947
Retención Renta
₲ 473.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUTH CARMEN CAROLINA BAEZ GODOY
RUC
1162523-6
Número de Contrato
21-17
Código de Contratación (CC)
AC-23023-18-33641
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.197.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.197.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330514
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales en el marco
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi