Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 91.149.123
Nro. Solicitud de Transferencia
52012
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.681.159
Retención DNCP
₲ 324.822
Retención IVA
₲ 2.485.885
Retención Renta
₲ 1.657.257
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
22-16
Código de Contratación (CC)
AC-23023-18-31924
Monto Contrato
₲ 91.149.123
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.681.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.681.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313712
Nombre de la Licitación
Servicio de Fiscalización de obras y trabajos sociales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi