Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004810
Monto de la Factura
₲ 329.175
Nro. Solicitud de Transferencia
149678
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.738
Retención DNCP
₲ 1.149
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G Y G SA (GALEANO GRASSI SA)
RUC
80012572-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-24-46747
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.487.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.487.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania