Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004557
Monto de la Factura
₲ 2.257.188
Nro. Solicitud de Transferencia
123213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.159.808
Retención DNCP
₲ 7.880
Retención IVA
₲ 37.513
Retención Renta
₲ 50.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G Y G SA (GALEANO GRASSI SA)
RUC
80012572-0
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-24-46747
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.487.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.487.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435492
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA ARTESANOS FERIANTES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania