Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001731
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146747
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.572.839
Retención DNCP
₲ 174.545
Retención IVA
₲ 1.375.277
Retención Renta
₲ 1.833.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23017-24-46739
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.572.839
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.572.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426382
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania