Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061417
Monto de la Factura
₲ 8.413.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.917.017
Retención DNCP
₲ 29.675
Retención IVA
₲ 229.445
Retención Renta
₲ 229.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23030-21-41618
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.174.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.174.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397823
Nombre de la Licitación
Servicio de copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.