Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002585
Monto de la Factura
₲ 123.084.360
Nro. Solicitud de Transferencia
109909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.305.256
Retención DNCP
₲ 454.826
Retención IVA
₲ 1.758.348
Retención Renta
₲ 3.516.696
Multa
₲ 49.234
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37985
Monto Contrato
₲ 701.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.222.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.222.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)