Datos del Pago
Nro. de Factura
001-044-0000277
Monto de la Factura
₲ 68.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.652.808
Retención DNCP
₲ 254.528
Retención IVA
₲ 984.000
Retención Renta
₲ 1.968.000
Multa
₲ 20.664
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
483
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35811
Monto Contrato
₲ 68.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.652.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.652.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)