Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005559
Monto de la Factura
₲ 562.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136020
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.812.400
Retención DNCP
₲ 2.079.680
Retención IVA
₲ 8.040.000
Retención Renta
₲ 16.080.000
Multa
₲ 787.920
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35755
Monto Contrato
₲ 783.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.812.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 535.812.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)