Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 13.022.179
Nro. Solicitud de Transferencia
134769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.703.285
Retención DNCP
₲ 45.933
Retención IVA
₲ 355.150
Retención Renta
₲ 355.150
Multa
₲ 1.562.661
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36132
Monto Contrato
₲ 52.088.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.115.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.115.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)