Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002680
Monto de la Factura
₲ 50.794.600
Nro. Solicitud de Transferencia
196283
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.844.820
Retención DNCP
₲ 179.166
Retención IVA
₲ 1.385.307
Retención Renta
₲ 1.385.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37698
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.639.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.639.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3