Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002648
Monto de la Factura
₲ 24.200.200
Nro. Solicitud de Transferencia
171458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.794.829
Retención DNCP
₲ 85.361
Retención IVA
₲ 660.005
Retención Renta
₲ 660.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37698
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.639.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.639.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331417
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3