Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000036
Monto de la Factura
₲ 55.141.770
Nro. Solicitud de Transferencia
66509
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.939.538
Retención DNCP
₲ 194.500
Retención IVA
₲ 1.503.866
Retención Renta
₲ 1.503.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
50190438
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36875
Monto Contrato
₲ 165.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.723.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.723.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)