Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053810
Monto de la Factura
₲ 110.182.730
Nro. Solicitud de Transferencia
195337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.784.117
Retención DNCP
₲ 388.645
Retención IVA
₲ 3.004.984
Retención Renta
₲ 3.004.984
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
50190438
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36875
Monto Contrato
₲ 165.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.723.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.723.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341947
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro para Ambulancias del SEME
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)