Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000294
Monto de la Factura
₲ 208.668.989
Nro. Solicitud de Transferencia
195320
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.122.489
Retención DNCP
₲ 809.636
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.260.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36478
Monto Contrato
₲ 229.535.888
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.729.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.729.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332508
Nombre de la Licitación
Ejecución y/o Rehabilitación de Obras del Hospital Pediátrico Acosta Ñu
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667