Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015403
Monto de la Factura
₲ 65.116.040
Nro. Solicitud de Transferencia
189112
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.334.574
Retención DNCP
₲ 229.682
Retención IVA
₲ 1.775.892
Retención Renta
₲ 1.775.892
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35515
Monto Contrato
₲ 65.116.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.334.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.334.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350894
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu