Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015365
Monto de la Factura
₲ 5.589.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91029
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.303.101
Retención DNCP
₲ 20.276
Retención IVA
₲ 108.998
Retención Renta
₲ 156.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
84/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36424
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.261.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.261.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)