Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164201
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.521.251
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37550
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.042.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.042.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246117
Nombre de la Licitación
CVE 04/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)