Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001484
Monto de la Factura
₲ 9.424.237
Nro. Solicitud de Transferencia
132228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.876.945
Retención DNCP
₲ 33.242
Retención IVA
₲ 257.025
Retención Renta
₲ 257.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36441
Monto Contrato
₲ 311.308.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.476.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.476.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)