Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 52.837.539
Nro. Solicitud de Transferencia
123466
Fecha Solicitud de Transferencia
10-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.769.119
Retención DNCP
₲ 186.372
Retención IVA
₲ 1.441.024
Retención Renta
₲ 1.441.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36441
Monto Contrato
₲ 311.308.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.476.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.476.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)