Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011662
Monto de la Factura
₲ 3.675.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.546
Retención DNCP
₲ 13.583
Retención IVA
₲ 52.511
Retención Renta
₲ 105.023
Multa
₲ 55.137
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36640
Monto Contrato
₲ 127.230.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.085.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.085.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para pacientes y personal de guardia de los Servicios de Salud del Area Interior
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)