Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0005505
Monto de la Factura
₲ 241.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107080
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.780.877
Retención DNCP
₲ 890.552
Retención IVA
₲ 3.442.857
Retención Renta
₲ 6.885.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
492
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37703
Monto Contrato
₲ 241.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.780.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.780.877
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)