Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005176
Monto de la Factura
₲ 1.793.900
Nro. Solicitud de Transferencia
160936
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.787.572
Retención DNCP
₲ 6.328
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
32.2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-38387
Monto Contrato
₲ 14.052.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.372.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.372.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335796
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas Plurianual para el Hospital de Trauma
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma