Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000299
Monto de la Factura
₲ 72.349.200
Nro. Solicitud de Transferencia
27996
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.981.172
Retención DNCP
₲ 267.348
Retención IVA
₲ 1.033.560
Retención Renta
₲ 2.067.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
420
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37042
Monto Contrato
₲ 843.069.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 803.822.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.822.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335125
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y FORMULAS NUTRICIONALES PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DE FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)