Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007298
Monto de la Factura
₲ 114.821.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171446
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.153.031
Retención DNCP
₲ 405.005
Retención IVA
₲ 3.131.482
Retención Renta
₲ 3.131.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
21/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37659
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.153.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.153.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330566
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias Pesadas para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3