Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067454
Monto de la Factura
₲ 107.026.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135741
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.811.178
Retención DNCP
₲ 377.512
Retención IVA
₲ 2.918.905
Retención Renta
₲ 2.918.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37108
Monto Contrato
₲ 107.026.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.811.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.811.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339497
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA