Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009372
Monto de la Factura
₲ 230.848.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.442.026
Retención DNCP
₲ 814.264
Retención IVA
₲ 6.295.855
Retención Renta
₲ 6.295.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
360
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-35984
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.578.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.578.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353226
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)