Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003288
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174848
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.014.167
Retención DNCP
₲ 11.287
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 87.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V & V S.A
RUC
80038216-1
Número de Contrato
372
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-37802
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.014.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.014.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PERIODO 2017-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)