Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000543
Monto de la Factura
₲ 2.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.284.174
Retención DNCP
₲ 8.554
Retención IVA
₲ 66.136
Retención Renta
₲ 66.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36270
Monto Contrato
₲ 34.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.100.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.100.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322754
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DE HOSPITALES DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)