Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003655
Monto de la Factura
₲ 113.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.983.101
Retención DNCP
₲ 441.699
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.415.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36896
Monto Contrato
₲ 125.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.951.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.951.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304243
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Auditoría Financiera/Contable
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667