Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0031258
Monto de la Factura
₲ 231.521.924
Nro. Solicitud de Transferencia
122536
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.076.815
Retención DNCP
₲ 816.641
Retención IVA
₲ 6.314.234
Retención Renta
₲ 6.314.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36870
Monto Contrato
₲ 231.521.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.076.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.076.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340861
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental