Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0106170
Monto de la Factura
₲ 79.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84615
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.820.108
Retención DNCP
₲ 280.182
Retención IVA
₲ 2.166.355
Retención Renta
₲ 2.166.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36394
Monto Contrato
₲ 257.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.206.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.206.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)