Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100821
Monto de la Factura
₲ 128.433.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.974.546
Retención DNCP
₲ 453.018
Retención IVA
₲ 3.502.718
Retención Renta
₲ 3.502.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
300
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36394
Monto Contrato
₲ 257.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.206.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.206.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321311
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LOS VEHICULOS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)