Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 73.053.966
Nro. Solicitud de Transferencia
45910
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.810.523
Retención DNCP
₲ 257.681
Retención IVA
₲ 1.992.381
Retención Renta
₲ 1.993.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12008-19-36336
Monto Contrato
₲ 146.107.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.622.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.622.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325847
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu