Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001396
Monto de la Factura
₲ 629.899.897
Nro. Solicitud de Transferencia
149840
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
02-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.023.350
Retención DNCP
₲ 2.244.734
Retención IVA
₲ 17.179.088
Retención Renta
₲ 11.452.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12014-17-29771
Monto Contrato
₲ 2.186.977.523
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.047.998.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.047.998.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320691
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA MUJER (CENTRO CIUDAD MUJER)
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer